Overzicht van baten en lasten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.

Ruimtelijke ordening:
De overschrijding op de lasten op dit taakveld worden gecompenseerd doordat ook de baten hoger zijn dan geraamd.

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein):
Zoals in de paragraaf grondbeleid is opgenomen hebben de grondexploitaties het in 2020 goed gedaan. Er hebben tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden op de projecten Zoutedijk II en het Vermeerplein. De nog uit te voeren werkzaamheden in het gebied Graauw West vielen voordeliger uit. Hierdoor is de verplichting op de balans volledig komen te vervallen (positief voor de exploitaties). Een deel van de geraamde inkomsten is niet gerealiseerd, dit wordt met name veroorzaakt door de resultaten uit anterieure overeenkomsten. Per saldo is het verschil op dit taakveld minimaal.

Wonen en bouwen:
De lasten op dit taakveld zijn circa € 88.000 lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere lasten eigen personeel. Met name door het niet of later invullen van vacatures.
Bovenop dit voordeel komt dat de gerealiseerde baten circa € 180.000 hoger zijn dan geraamd. Dit voordeel is met name gerealiseerd in de bouwleges. Ultimo 2020 zijn er nog veel leges ontvangen welke niet geraamd waren in de najaarsnota. Dit betreft een voordeel van circa € 160.000. Overige voordelen zijn behaald op de verhuur van woonwagenstandplaatsen en woonwagens.