Bedragen * € 1.000,- | Primitieve begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en Veiligheid | 5.056 | 346 | -4.711 | 5.561 | 412 | -5.150 | |
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 6.565 | 1.067 | -5.498 | 6.835 | 1.009 | -5.826 | |
Economische structuur en toerisme | 1.301 | 348 | -953 | 1.374 | 332 | -1.042 | |
Onderwijs en kinderopvang | 2.613 | 226 | -2.387 | 3.249 | 555 | -2.694 | |
Sport cultuur en recreatie | 2.715 | 128 | -2.587 | 3.269 | 128 | -3.141 | |
Sociaal domein | 27.985 | 5.653 | -22.332 | 34.457 | 10.740 | -23.717 | |
Milieu | 6.373 | 7.129 | 756 | 6.329 | 7.137 | 809 | |
Ruimte en wonen | 6.134 | 5.463 | -672 | 3.046 | 2.419 | -628 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 11.341 | 49.802 | 38.461 | 11.136 | 52.006 | 40.870 | |
Onvoorzien | 90 | - | -90 | - | - | ||
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 70.173 | 70.162 | -11 | 75.255 | 74.737 | -519 | |
Programma | Toev. | Onttrek. | Saldo | Toev. | Onttrek. | Saldo | |
01 Bestuur en veiligheid | 122 | 122 | 46 | 282 | 236 | ||
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 523 | 320 | -203 | 653 | 401 | -252 | |
03 Economische structuur en toerisme | 154 | 154 | |||||
04 Onderwijs en kinderopvang | 281 | 281 | 13 | 516 | 502 | ||
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 13 | 15 | 2 | -21 | 317 | 338 | |
06 Sociaal domein | 525 | 525 | 507 | 983 | 476 | ||
07 Milieu | 70 | 70 | 55 | 27 | -28 | ||
08 Ruimte en wonen | 129 | -129 | 453 | 59 | -394 | ||
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 646 | -646 | 1.458 | 947 | -511 | ||
Onderlinge verrekening reserves | |||||||
Subtotaal mutaties reserves | 1.311 | 1.333 | 23 | 3.164 | 3.685 | 521 | |
Gerealiseerde resultaat | 11 | -11 | -2 | -2 | |||
Gerealiseerde totaal saldo van baten | 71.495 | 71.495 | 78.420 | 78.420 | |||
Bedragen * € 1.000,- | Rekening 2020 | Rekening 2020 verschillen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en Veiligheid | 5.291 | 447 | -4.844 | 270 | 36 | 306 | |
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 6.492 | 942 | -5.550 | 343 | -67 | 276 | |
Economische structuur en toerisme | 3.485 | 2.493 | -992 | -2.111 | 2.162 | 51 | |
Onderwijs en kinderopvang | 2.975 | 270 | -2.705 | 274 | -284 | -10 | |
Sport cultuur en recreatie | 2.932 | 266 | -2.666 | 337 | 138 | 474 | |
Sociaal domein | 31.168 | 9.166 | -22.002 | 3.289 | -1.574 | 1.715 | |
Milieu | 6.379 | 7.497 | 1.118 | -51 | 360 | 309 | |
Ruimte en wonen | 2.941 | 2.595 | -346 | 105 | 176 | 282 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 10.973 | 52.619 | 41.645 | 162 | 613 | 775 | |
Onvoorzien | - | - | - | - | |||
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 72.637 | 76.295 | 3.658 | 2.618 | 1.559 | 4.177 | |
Programma | Toev. | Onttrek. | Saldo | Toev. | Onttrek. | Saldo | |
01 Bestuur en veiligheid | 40 | 65 | 25 | 6 | 217 | 211 | |
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 652 | 267 | -385 | 134 | 133 | ||
03 Economische structuur en toerisme | 140 | 140 | 13 | 13 | |||
04 Onderwijs en kinderopvang | 13 | 568 | 555 | -52 | -52 | ||
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 13 | 126 | 113 | -34 | 192 | 226 | |
06 Sociaal domein | 849 | 27 | -822 | -342 | 956 | 1.298 | |
07 Milieu | 74 | -74 | -19 | 27 | 46 | ||
08 Ruimte en wonen | 745 | 216 | -529 | -292 | -157 | 135 | |
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.376 | 857 | -519 | 82 | 90 | 8 | |
Onderlinge verrekening reserves | |||||||
Subtotaal mutaties reserves | 3.763 | 2.266 | -1.497 | -599 | 1.419 | 2.018 | |
Gerealiseerde resultaat | 2.161 | -2.161 | -2.161 | -2 | 2.159 | ||
Gerealiseerde totaal saldo | 79.171 | 79.171 | -752 | 752 | |||