Overzicht van baten en lasten

Economische structuur en toerisme:
De overschrijding op dit programma wordt volledig veroorzaakt door de afboeking van de voorraad grondexploitatie Hogeweg V. Verwacht werd dat verkoop plaats zou vinden in 2021, uiteindelijk heeft de verkoop nog in 2020 plaatsgevonden. Tegenover deze extra lasten staan de hoger verkoopopbrengsten.

Milieu:
De hogere lasten worden met name veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening riolering. Deze hoger dan geraamde storting wordt met name veroorzaakt door hogere ontvangsten rioolrechten.

Verduurzaming stadhuis:
De definitieve afrekening voor de verduurzaming bleek hoger dan oorspronkelijk geraamd. Daar staat tegenover dat de afrekening verduurzaming gemeentewinkel voordeliger was dan geraamd.

Reg. Impuls - Versterk de Vesting:
Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten.

Conclusie:
Met inachtneming van de bovenstaande verklaringen kan de algemene conclusie getrokken worden dat de
lastenoverschrijdingen op de bovengenoemde programma's/investeringen hebben gepast in, of bijgedragen
hebben aan het door de gemeenteraad uitgezette beleid.