Overzicht van baten en lasten

Recreatieve havens
Op dit taakveld zijn geen verschillen te melden.

Economische promotie
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

Sportbeleid en activering
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

Sportaccommodaties
De geplande extra onderhoudswerkzaamheden en kleinere investeringswerken aan diverse sportaccommodaties in 2020 zijn nog niet allemaal uitgevoerd waardoor op de geraamde lasten een onderschrijding ontstaat van € 47.000. Doordat een deel van deze lasten uit de onderhoudsreserves worden gedekt, zijn ook deze baten lager.
Verder is er een tevens onderschrijding ontstaan op de geraamde lasten op het regulier jaarlijks onderhoud van de sportaccommodaties van € 28.000. Voor het overige zijn er diverse kleinere verschillen ten opzichte van de ramingen ontstaan.
Het verschil op de baten wordt veroorzaakt door een hoger dan voorziene uitkering SPUK.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelslasten (€ 8.000), de coronacompensatie voor muziekverenigingen die is geraamd op het taakveld Sportbeleid en activering (€ 7.000) en hogere onderhoudslasten aan de Carnavalsloods (€ 6.000). Het verschil op de baten door de niet geraamde schadevergoeding, die pas in 2021 definitief bekend is geworden, als gevolg van de brand in de carnavalsloods.

Musea
De onderschrijding op de lasten van dit taakveld wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van personeelslasten voor het beheer van het oud archief (€ 12.500), lagere onderhoudskosten voor het streekmuseum (€ 6.000) en diverse kleinere verschillen ten opzichte van de ramingen .

Cultureel erfgoed
De geplande extra onderhoudswerken aan het 's Landshuis en diverse monumenten zijn nog niet allemaal uitgevoerd, waardoor op de geraamde lasten een onderschrijding ontstaat van € 256.000. Doordat deze lasten uit de onderhoudsreserves worden gedekt, zijn ook deze baten lager. Verder zijn de verzekeringspremies voor de monumenten € 6.000 hoger dan geraamd.

Media
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De ramingen van zowel baten als lasten op dit taakveld zijn overschreden door de installatie van extra speeltuigen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen.