Overzicht van baten en lasten

Bestuur:
De onderschrijding op het taakveld wordt met name veroorzaakt door een lager dan begrote storting in de voorziening wethouderspensioenen. De daling van de verplichte rekenrenten had een minder groot effect dan begroot.

Burgerzaken:
Op het taakveld burgerzaken hebben we een onderschrijding van circa € 50.000 aan de lastenkant. Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door onderuitputting op de bedrijfsvoeringslasten.
Ten aanzien van de baten zijn circa € 20.000 meer secretarieleges ontvangen dan dat er geraamd was.

Crisisbeheersing en brandweer:
Geen noemenswaardige verschillen.

Openbare orde en veiligheid:
In 2020 zijn coranacoaches ingeschakeld om het publiek in de binnenstad in goede banen te leiden. Bij najaarsnota was hier een bedrag voor opgenomen, echter de lasten bleken circa € 15.000 hoger dan geraamd. Ook als gevolg van corona is er voor circa € 16.000 een overschrijding op de lasten inkoop diensten derden. Tot slot bleken ook de eigen salarislasten hoger dan geraamd.
Aan de batenkant is een positief verschil te constateren als gevolg van hoger dan geraamde legesopbrengsten.